目录
第一部分 白沙黎族自治县七坊镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 白沙黎族自治县七坊镇人民政府收支总表
九、 白沙黎族自治县七坊镇人民政府收入总表
十、 白沙黎族自治县七坊镇人民政府支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 白沙黎族自治县七坊镇人民政府概况
一、主要职能
（一）党政综合办公室主要承担镇党委、政府的日常事务；负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作；负责村镇规划建设和城市环境卫生、路政设施等镇容镇面貌管理工作。督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。
（二）经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责协调财税、工商金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。
（三）社会事务办公室主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。
（四）人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。
二、机构设置
纳入白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.白沙黎族自治县七坊镇人民政府本级
2.白沙黎族自治县七坊镇农业服务中心（下属事业单位）
3.白沙黎族自治县七坊镇社会事务服务中心（下属事业单位）
本部门的编制共86人，现有在编人数为74人，纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金和上级拨入资金。
内设党政办、党建办工作室、经济发展办公室、社会事务办公室、营商环境办公室、七坊镇农业服务中心、七坊镇社会事务服务中心、综合执法大队。
第二部分2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府预算表
详见附件：2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府预算公开表
第三部分 2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年财政拨款收支总预算6466.80万元，比上年预算数增加2282.22万元，主要是上年结转及农林水支出项目收入增加。其中，收入总计6466.80万元，包括一般公共预算本年收入6218.38万元、上年结转248.42万元；支出总计6466.80万元，包括一般公共服务支出2498.22万元、社会保障和就业支出269.78万元、卫生健康支出200.05万元、节能环保支出69.44万元、城乡社区支出321.56万元、农林水支出2,749.22万元、交通运输支出15.18万元、商业服务业等支出199.97万元、住房保障支出143.38万元，结转下年0万元。。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款6466.80万元，比上年预算数增加2282.22万元，主要是上年结转及农林水支出项目收入增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2498.22万元，占38.63%；社会保障和就业（类）支出269.78万元，占4.17%；卫生健康（类）支出200.05万元，占3.1%；节能环保支出（类）支出69.44万元，占1.07%；城乡社区（类）支出321.56万元，占4.97%；农林水支出2749.22万元，占42.51%、交通运输支出15.18万元，占0.23%；商业服务业等支出199.97万元，占3.1%；住房保障支出143.38万元，占2.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1963.09万元，比上年预算数减少380.16万元，主要是行政运行支出减少，导致预算数降低。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为535.14万元，比上年预算数减少114.11万元，主要是减少项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为19.50万元，比上年预算数增加1.75万元，主要是单位离休人员工资调资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为133.91万元，比上年预算数增加29.17万元，主要是新入职人员增多，机关事业单位基本养老保险基数增高。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为73.45万元，比上年预算数增加14.8万元，主要是新入职人员增多，机关事业单位职业年金基数增高。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为4.92万元，比上年预算数增加0.43万元，主要是遗嘱供养人员增加。
7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为38万元，比上年预算数增加2万元，主要是救助人数增加。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为4.30万元，此项目是新增项目。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为43.78万元，比上年预算数金减少2.26万元，行政单位医疗基数调整，单位医疗基数降低。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为151.96万元，比上年预算数增加27.74万元，主要是新入职人员增多，单公务员医疗补助基数增加。
11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2026年预算数为69.44万元，比上年预算数金减少6.98万元，主要是节约资金，降低项目预算。
12.城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2026年预算数为321.56万元，此项目为新增预算项目。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为44.86万元，此项为新增预算项目。
14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为1.57万元，比上年预算数金增加1.09万元，主要是预算项目支出增加。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为802.20万元，此项为新增预算项目。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为68.21万元，
此项为新增预算项目。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为1,832.38万元，比上年预算数增加1282.38万元，主要是预算项目增加。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为15.18万元，比此项为新增预算项目。
19.商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为199.97万元，比此项为新增预算项目。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为30.00万元，比上年预算数增加21.66，主要是省级危改户户数增加，预算项目资金增多。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为113.38万元，比上年预算数增加23.58万元，主要是新入职任人员增多，单公务员医疗补助基数增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为3264.19万元，其中：
人员经费3061.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；
公用经费202.28万元，主要包括：工资福利支出、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为14.20万元，其中：
因公出国（境）经费无预算安排，公务用车购置及运行费9.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.20万元），与上年预算持平，公务车保有量4辆，公务接待费5.0万元，较上年预算下降17.44%。下降的主要原因包括：厉行节约，压减公务接待支出。；计划接待12批80人
（二）白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
政府性基金预算当年规模变化情况
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款0万元。
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，白沙黎族自治县七坊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；节能环保支出；城乡社区支出；农林水支出；交通运输支出；商业服务业等支出；住房保障支出。
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年收支总预算6466.80万元。
八、收入预算情况说明
白沙黎族自治县七坊镇人民政府白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年收入预算6466.80万元，其中：上年结转248.42万元，占3.84%；一般公共预算拨款收入6218.38万元，占96.16%；比上年预算数增加2270.23万元，主要是预算项目资金增加。
九、支出预算情况说明
白沙黎族自治县七坊镇人民政府2026年支出预算6466.80万元，其中：基本支出3264.19万元，占50.48%；项目支出3202.61万元，占49.52%。比上年预算数增加2270.23万元，主要是农林水支出项目经费及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费预算数增加。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府的机关运行经费预算202.28万元，比上年预算数增加19.78万元，主要是劳务费、专用材料费及其他商品服务支出增加。
（二）政府采购情况
2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府政府无政府采购预算
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，白沙黎族自治县七坊镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2026年白沙黎族自治县七坊镇人民政府37个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6466.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。